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遵义市播州区审计局2019年度法治政府建设工作报告

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2019年遵义市播州区审计局在上级审计机关和地区党委、政府的领导下,紧紧围绕“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针,依法履行审计职责,创新审计理念,加强审计监督,扎实开展审计业务活动,法治建设持续加强。经对照2019年初播州区法治政府建设要求,开展自查自评。现将2019年法治建设工作情况汇报如下:

一、基本情况

遵义市播州区审计局(以下简称区审计局)是区人民政府工作部门,正科级单位。为进一步加强审计业务质量控制、防范审计风险、推进法治政府建设,根据《中共遵义市播州区委遵义市播州区人民政府关于遵义市播州区机构改革的实施意见》(播党发〔2019〕4号),设立政策法规科,主要职责包括:贯彻执行审计法律法规和方针政策;参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案;制定审计规范性文件并监督执行;拟定并组织实施全区审计工作发展规划、年度审计项目计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

二、做法及成效

(一)加强组织领导,推进法治建设

加强法治政府建设工作领导,区审计局成立了审计局法治政府建设工作领导小组,由局主要领导担任组长。领导小组的主要职责是:制定、部署依法行政工作规划和年度计划;研究、决定依法行政工作中的重大事项;组织开展依法行政工作的调查研究;指导、协调、监督依法行政各项工作;组织依法行政工作考核。设立法治政府建设工作领导小组办公室(由政策法规科兼任),负责起草依法行政工作规划、年度工作计划、年度工作总结和其他有关文件;负责对依法行政工作进行指导、督促与考核;组织开展调查研究,提出工作意见和建议;完成依法行政工作领导小组交办的相关工作。

(二)严格依法审计,发挥审计监督作用

区审计局贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,科学合理安排审计力量,依法、规范、高效开展审计监督。2019年,共完成计划内审计项目7个,其中财政管理审计3个,部门预算执行审计1个,领导干部经济责任审计2个,投资审计1个。全区审计查出主要问题金额6280.72万元(其中:违规资金3185.72万元,管理不规范资金3095万元)。审计处理处罚资金4127.75万元(其中:应上缴财政372.22万元,应减少财政拨款和补贴2991.65万元,应归还原渠道资金689万元,应缴纳其他资金50万元,应调账金额24.88万元),通过审计核减投资额22991万元,发现非金额计量问题19个,发表审计要请2篇,审计信息18篇,提出审计建议13条,通过审计案件移送线索4条,涉及金额3.05亿元。有力促进了全区经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。同时,对3家审计中介机构进行了通报处罚,进一步加强对社会中介审计机构的监管,我局在2018年初聘请专业法律顾问,对贵州木林森招标造价咨询公司违反审计廉洁纪律、贵州三力造价咨询公司出具虚假审计报告行为,对解除合同、通报范围等处理意见充分进行法律风险评估,并将处理结果报上级审计机关和区委、区政府,同时在全区各镇(乡)、各部门进行了通报,对规范社会中介审计机构服务行为起到有效的震慑和教育作用。

区审计局起草审计项目质量控制办法,于2019年12月31日印发《遵义市播州区审计局关于印发<播州区审计局审计项目质量控制办法>的通知》(播审发〔2019〕11号),对审计文书格式、审计工作流程以及审计档案装订等方面做了规定,切实加强审计质量控制,使得审计工作更加规范化、专业化。

三、存在的问题

我局每年除本单位年度计划内审计项目外,还有区政府交办以及上级审计机关抽派的项目,时间紧、任务重、人手有限,在一定程度上降低审计工作质量,也加大了审计风险。

四、下一步工作打算及改进措施

(一)科学确定项目并突出审计重点。主动适应新形势新任务的要求,紧紧围绕城区党委、政府中心工作和社会关注的热点问题,对审计立项的可行性进行充分论证后,呈报城区政府批准。力求把审计力量用在刀刃上,确保年度审计项目计划达到低风险和高成效的目的。

(二)注重现场实施。现场审计倡导以揭露问题为目标导向,通过审计进点公示、现场查看、设立审计意见箱等多种方式,获取更多问题线索,及时编制审计取证单和工作底稿,确保程序到位、证据充分、事实清楚、数字准确。

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